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常德高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算公开

2022-03-19 09:09 来源:常德高新区
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 一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(1)贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规;研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。

(2)负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划,经批准后组织实施。

(3)负责审核高新技术产业开发区的投资项目,并按照规定权限审批或者报批;负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。

(4)负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

(5)负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项 目,管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

(6)负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。

(7)负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

(8)负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。

(9)负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。

(10)负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。

(11)负责履行市委、市政府赋予的其他职权。

(12)负责承办市委、市政府及鼎城区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置 

常德高新区属全额拨款行政单位,为市委、市政府派出机构,实行市区共管,机构级别为正处级。下设办公室、党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、纪监工委、综合执法局、工会联合会10个内设职能机构,下设创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心和桥南园区管理办公室5个直属事业单位,下设自然资源和规划分局、公安分局、生态环境局3个市直派出机构。

二、部门预算单位构成 

常德高新区管委会预算单位由管委会本级构成,属于全额拨款行政单位,二级单位全部纳入预算管理。

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算32614.77万元,其中,一般公共预算拨款32614.77万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加13063.71万元,主要原因是各预算单位年初预算留专项今年纳入预算公开统计数内

(二)支出预算:2022年本部门支出预算32614.77万元,其中:一般公共服务支出7344.32万元,公共安全支出2223.2万元,科学技术支出4121.69万元,社会保障和就业支出175.94万元,节能环保支出515.76万元,城乡社区支出16326.64万元,自然资源海洋气象等支出1787.7万元,灾害防治及应急管理支出119.52万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加13063.71万元,主要原因是各预算单位年初预算留专项支出今年纳入预算公开统计数内 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算32614.77万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算6631.41万元,比上年预算增加414.85万元.主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:工资福利支出5891.87万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)674.36万元、对个人和家庭的补助支出65.18万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算25983.36万元,比上年预算增加12648.86万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费(即一般商品和服务支出)674.36万元,比上年预算减少69.81万元,下降9.3%,主要原因是公务费压缩调减

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为22.4万元,其中,公务接待费15.4万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少20.75万元,主要是因为因公出境今年没有预算,公务车运行费及公务接待费均减少。

(三)一般性支出情况:2022年本部门预算其中:办公费150.4万元,印刷费56.4万元,差旅费34.95万元,会议费14.6万元;培训费22.3万元,其他交通及公车补贴163.78万元,物业管理费25万元,维修费11.7万元。 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额4533万元,其中,货物类采购预算372万元;工程类采购预算359万元;服务类采购预算3802万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,其他按照规定配备的公务用车2辆;办公用房面积(或租用面积)2488平方米,主要办公设备339台,主要公用设备19台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为32614.77万元,其中,基本支出6631.41万元,项目支出25983.36万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件:2022年常德高新区部门预算表.xlsx