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2020年度常德高新区部门决算公开

2021-08-27 14:45 来源:常德高新区
字号:【

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

常德高新区概况

  一、 部门职责

(1)贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规;研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。

(2)负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划,经批准后组织实施。

(3)负责审核高新技术产业开发区的投资项目,并按照规定权限审批或者报批;负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。

(4)负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

(5)负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项 目,管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

(6)负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。

(7)负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

(8)负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。

(9)负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。

(10)负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。

(11)负责履行市委、市政府赋予的其他职权。

(12)负责承办市委、市政府及鼎城区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

常德高新区属参照公务员管理事业单位,为市委、市政府派出机构,实行市区共管,机构级别为正处级。下设办公室、党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、监察审计局等8个内设职能机构,同时下设创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心、综合行政执法局、应急管理局和桥南园区管理办公室7个直属事业单位;设有派出机构常德市自然资源和规划局高新区分局、常德市公安局高新区分局和常德市生态环境保护局高新区分局3个直管单位。财务管理方式执行的是新政府会计制度。2020年机构设置与上年对比有变动。新增了综合行政执法局、应急管理局。

(二)决算单位构成。常德高新区2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常德高新区管委会本级以及下属18个内设机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门: 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

23497.12 

一、一般公共服务支出

14

4929.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17

607.81 

五、事业收入

5


五、教育支出

18


六、经营收入

6


六、科学技术支出

19

2470.91 

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20


八、其他收入

8

25554.62

八、社会保障和就业支出

21

123.29




九、卫生健康支出

22

216.03




十、节能环保支出

23

194.39




十一、城乡社区支出

24

33831.13




十二、农林水支出

25





十三、交通运输支出

26





十四、资源勘探工业信息等支出

27

3092.16




十五、商业服务业等支出

28

624.9




十六、金融支出

29

250.00




十七、援助其他地区支出

30





十八、自然资源海洋气象等支出

31

2419.86




十九、住房保障支出

32

246.21




二十、粮油物资储备支出

33





二十一、国有资本经营预算支出

34





二十二、灾害防治及应急管理支出

35

46.05




二十三、其他支出

36





二十四、债务还本支出

37





二十五、债务付息支出

38





二十六、搞疫特别国债安排的支出

39



9



40


本年收入合计

10

49051.75 

本年支出合计

41

                     49051.75

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

42


         年初结转和结余

12


                年末结转和结余

43


总计

13

49051.75 

总计

44

                     49051.75

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门:湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会


金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

23,497.12

一、一般公共服务支出

33

4,929.00

4,929.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

607.81

607.81

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

2,213.09

2,213.09

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

123.29

123.29

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

216.03

216.03

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

194.39

194.39

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

10,064.38

10,064.38

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

3,092.16

3,092.16

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

624.90

624.90

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

250.00

250.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

889.82

889.82

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

246.21

246.21

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

46.05

46.05

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

23,497.12

本年支出合计

59

23,497.12

23,497.12

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

23,497.12

总计

64

23,497.12

23,497.12

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

23,497.12

3,580.02

19,917.11


201

一般公共服务支出

4,929.00

2,937.41

1,991.59


20101

人大事务

8.00

0.00

8.00


2010102

  一般行政管理事务

8.00

0.00

8.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,068.62

2,868.41

200.21


2010301

  行政运行

2,860.91

2,860.91

0.00


2010302

  一般行政管理事务

194.21

0.00

194.21


2010350

  事业运行

7.50

7.50

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

0.00

6.00


20104

发展与改革事务

395.00

0.00

395.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

395.00

0.00

395.00


20106

财政事务

240.29

19.50

220.79


2010601

  行政运行

19.50

19.50

0.00


2010607

  信息化建设

6.50

0.00

6.50


2010608

  财政委托业务支出

112.48

0.00

112.48


2010699

  其他财政事务支出

101.81

0.00

101.81


20108

审计事务

6.00

6.00

0.00


2010801

  行政运行

6.00

6.00

0.00


20110

人力资源事务

133.57

3.00

130.57


2011050

  事业运行

83.57

3.00

80.57


2011099

  其他人力资源事务支出

50.00

0.00

50.00


20111

纪检监察事务

18.99

0.00

18.99


2011102

  一般行政管理事务

18.00

0.00

18.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

0.99

0.00

0.99


20113

商贸事务

349.93

22.50

327.43


2011301

  行政运行

22.50

22.50

0.00


2011308

  招商引资

327.43

0.00

327.43


20114

知识产权事务

46.00

0.00

46.00


2011405

  国家知识产权战略

46.00

0.00

46.00


20129

群众团体事务

57.19

4.50

52.69


2012901

  行政运行

4.50

4.50

0.00


2012906

  工会事务

52.69

0.00

52.69


20132

组织事务

386.83

7.50

379.33


2013201

  行政运行

7.50

7.50

0.00


2013299

  其他组织事务支出

379.33

0.00

379.33


20133

宣传事务

218.59

6.00

212.59


2013350

  事业运行

6.00

6.00

0.00


2013399

  其他宣传事务支出

212.59

0.00

212.59


204

公共安全支出

607.81

13.88

593.93


20402

公安

607.81

13.88

593.93


2040201

  行政运行

249.73

13.88

235.85


2040203

  机关服务

6.30

0.00

6.30


2040219

  信息化建设

188.80

0.00

188.80


2040220

  执法办案

154.50

0.00

154.50


2040299

  其他公安支出

8.48

0.00

8.48


206

科学技术支出

2,213.09

16.50

2,196.59


20601

科学技术管理事务

523.41

16.50

506.91


2060101

  行政运行

16.50

16.50

0.00


2060199

  其他科学技术管理事务支出

506.91

0.00

506.91


20604

技术研究与开发

578.80

0.00

578.80


2060404

  科技成果转化与扩散

31.00

0.00

31.00


2060499

  其他技术研究与开发支出

547.80

0.00

547.80


20605

科技条件与服务

110.50

0.00

110.50


2060599

  其他科技条件与服务支出

110.50

0.00

110.50


20699

其他科学技术支出

1,000.38

0.00

1,000.38


2069901

  科技奖励

201.38

0.00

201.38


2069999

  其他科学技术支出

799.00

0.00

799.00


208

社会保障和就业支出

123.29

118.18

5.11


20801

人力资源和社会保障管理事务

5.11

0.00

5.11


2080106

  就业管理事务

5.11

0.00

5.11


20805

行政事业单位养老支出

110.43

110.43

0.00


2080501

  行政单位离退休

8.43

8.43

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.83

98.83

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

3.18

0.00


20811

残疾人事业

7.75

7.75

0.00


2081105

  残疾人就业和扶贫

7.75

7.75

0.00


210

卫生健康支出

216.03

62.97

153.06


21004

公共卫生

138.06

0.00

138.06


2100409

  重大公共卫生服务

138.06

0.00

138.06


21011

行政事业单位医疗

77.97

62.97

15.00


2101101

  行政单位医疗

77.97

62.97

15.00


211

节能环保支出

194.39

0.00

194.39


21101

环境保护管理事务

3.80

0.00

3.80


2110199

  其他环境保护管理事务支出

3.80

0.00

3.80


21102

环境监测与监察

12.05

0.00

12.05


2110299

  其他环境监测与监察支出

12.05

0.00

12.05


21103

污染防治

30.00

0.00

30.00


2110301

  大气

30.00

0.00

30.00


21199

其他节能环保支出

148.54

0.00

148.54


2119901

  其他节能环保支出

148.54

0.00

148.54


212

城乡社区支出

10,064.38

36.50

10,027.88


21201

城乡社区管理事务

65.00

34.50

30.50


2120101

  行政运行

34.50

34.50

0.00


2120104

  城管执法

15.00

0.00

15.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.50

0.00

15.50


21202

城乡社区规划与管理

50.00

2.00

48.00


2120201

  城乡社区规划与管理

50.00

2.00

48.00


21203

城乡社区公共设施

3,242.85

0.00

3,242.85


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,242.85

0.00

3,242.85


21205

城乡社区环境卫生

538.79

0.00

538.79


2120501

  城乡社区环境卫生

538.79

0.00

538.79


21299

其他城乡社区支出

6,167.74

0.00

6,167.74


2129901

  其他城乡社区支出

6,167.74

0.00

6,167.74


215

资源勘探工业信息等支出

3,092.16

0.00

3,092.16


21508

支持中小企业发展和管理支出

3,092.16

0.00

3,092.16


2150805

  中小企业发展专项

1,769.00

0.00

1,769.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,323.16

0.00

1,323.16


216

商业服务业等支出

624.90

0.00

624.90


21606

涉外发展服务支出

624.90

0.00

624.90


2160699

  其他涉外发展服务支出

624.90

0.00

624.90


217

金融支出

250.00

0.00

250.00


21703

金融发展支出

250.00

0.00

250.00


2170399

  其他金融发展支出

250.00

0.00

250.00


220

自然资源海洋气象等支出

889.82

148.37

741.45


22001

自然资源事务

889.82

148.37

741.45


2200104

  自然资源规划及管理

395.71

0.00

395.71


2200106

  自然资源利用与保护

55.14

0.00

55.14


2200108

  自然资源行业业务管理

143.66

0.00

143.66


2200109

  自然资源调查与确权登记

5.96

0.00

5.96


2200150

  事业运行

148.37

148.37

0.00


2200199

  其他自然资源事务支出

140.98

0.00

140.98


221

住房保障支出

246.21

246.21

0.00


22102

住房改革支出

246.21

246.21

0.00


2210201

  住房公积金

246.21

246.21

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

46.05

0.00

46.05


22401

应急管理事务

46.05

0.00

46.05


2240106

  安全监管

16.80

0.00

16.80


2240199

  其他应急管理支出

29.25

0.00

29.25


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,956.08

302

商品和服务支出

497.11

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

671.06

30201

  办公费

86.56

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,095.90

30202

  印刷费

31.09

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

181.96

30203

  咨询费

0.04

310

资本性支出

39.62

30106

  伙食补助费

157.89

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

405.61

30205

  水费

2.67

31002

  办公设备购置

39.62

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

98.83

30206

  电费

7.87

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

3.18

30207

  邮电费

147.16

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

62.97

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

1.59

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

18.07

30211

  差旅费

22.16

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

246.21

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.68

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

14.41

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

87.21

30215

  会议费

2.53

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.33

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

5.21

30217

  公务接待费

8.07

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

58.32

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

72.12

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

21.08

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

1.45

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.10

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

8.43

30239

  其他交通费用

91.70




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

9.15




人员经费合计

3,043.29

公用经费合计

536.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                    部门:  湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会                                                                                                 公开07表

                                    单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

58.00


3.00


3.00

55.00

10.18


2.10


2.10

8.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                           部门:                                                                                                                                                            公开08

                                           单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:


单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年决算本年收入49051.75万元,本年支出49051.75万元。与2019年相比,收支增加了12153.75万元,主要是因为2020年新增了综合行政执法局、常德市公安局高新区分局、应急管理局等,相应人员就增加了。调整预算人员经费和公用经费都予以追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计49051.75万元,其中:财政拨款收入49051.75万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计49051.75万元,其中:基本支出3580.02万元,占7.3%;项目支出45471.73万元,占92.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入49051.75万元,支出49051.75万元,与2019年相比,收支增加12153.75万元,增加24.78%,主要是因为因为2020年新增了综合行政执法局、常德市公安局高新区分局、应急管理局等,相应人员就增加了。调整预算人员经费和公用经费都予以追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出49051.75万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加12153.75万元,增加24.78%,主要是因为2020年新增了综合行政执法局、常德市公安局高新区分局、应急管理局等,相应人员就增加了。人员经费和公用经费都予以增加了。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出49051.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4929万元,占10.05%;公共安全支出607.81万元,占1.24%;科学技术支出2470.91万元,占5.04%;社会保障和就业支出123.29万元,占0.25%;卫生健康支出216.03万元,占0.44%;节能环保支出194.39万元,占0.4%;城乡社区支出33831.13万元,占68.97%;资源勘探信息等支出3092.16万元,占6.3%;商业服务业等支出624.9万元,占1.27%;金融支出250万元,占0.51%;自然资源海洋气象等支出2419.86万元,占4.93%;住房保障支出246.21万元,占0.5%;灾害防治及应急管理支出46.05万元,占0.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为24477.6万元,支出决算数为49051.75万元,完成年初预算的200.39%,其中:

1.一般公共服务类年初预算为4897.75万元,支出决算为4929万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出列入了其他功能支出科目。一般公共服务类支出分别是:2010301行政运行2860.91万元;2010302一般行政管理事务194.21万元;2010102一般行政管理事务8万元;2010350事业运行7.5万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6万元;2010499其他发展与改革事务支出395万元;2010601行政运行19.5万元;2010607信息化建设6.5万元;2010608财政委托业务支出112.48万元;2010699其他财政事务支出101.81万元;2010801行政运行6万元;2011050事业运行83.57万元;2011099其他人力资源事务支出50万元;2011102一般行政管理事务18万元;2011199其他纪检监察事务支出0.99万元;2011301行政运行22.5万元;2011308招商引资327.43万元;2011405国家知识产权战略46万元;2012901行政运行4.5万元;2012906工会事务52.69万元;2013201行政运行7.5万元;2013299其他组织事务支出379.33万元,2013350事业运行6万元;2013399其他宣传事务支出212.59万元。

2.公共安全支出年初预算为1018.98万元,支出决算为607.81万元,完成年初预算的59.65%,决算数大于小于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。:公共安全支出分别是:2040201行政运行249.73万元;2040203机关服务6.3万元;2040219信息化建设188.8万元;2040220执法办案154.5万元;2040299其他公安支出8.48万元。

3.科学技术支出年初预算为796.34万元,支出决算为2470.91万元,完成年初预算的310.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。科学技术支出分别是:2060101行政运行16.5万元;2060199其他科学技术管理事务支出764.73万元; 2060404科技成果转化与扩散31万元;2060499其他技术研究与开发支出547.8万元;2060599其他科技条件与服务支出110.5万元;2069901科技奖励201.38万元;2069999其他科学技术支出799万元。

4.社会保障和就业支出年初预算为1891.52万元,支出决算为123.29万元,完成年初预算的6.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是跨年度缴入。社会保障和就业支出分别是:2080106就业管理事务5.11万元;2080501行政单位离退休8.43万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.83万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元;2081105残疾人就业和扶贫7.75万元。

5、卫生健康支出年初预算为119.07万元,支出决算为216.03万元,完成年初预算的181.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数未纳入年初预算。卫生健康支出主要是2100409重大公共卫生服务138.06万元;2101101行政单位医疗77.97万元。

6.节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为194.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是此科目支出为上级专项拨款,没有纳入年初预算。节能环保支出主要是2110199其他环境保护管理事务支出3.8万元;2110299其他环境监测与监察支出12.05万元;2110301大气30万元;2119901其他节能环保支出148.54万元。

7.城乡社区支出年初预算为8360.63万元,支出决算为33831.13万元,完成年初预算的404.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加支出未纳入年初预算。城乡社区支出分别是: 2120101行政运行34.5万元;2120104城管执法15万元、2120199其他城乡社区管理事务支出15.5万元;2120201城乡社区规划与管理50万元;2120399其他城乡社区公共设施支出4038.21万元;2120501城乡社区环境卫生538.79万元;2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出22971.4万元;2129901其他城乡社区支出6167.74万元。

8.资源勘探工业信息等支出年初预算为200万元,支出决算为3092.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款,没有纳入年初预算。资源勘探工业信息支出为: 2150805中小企业发展专项1769万元;2150899其他支持中小企业发展和管理支出1323.16万元。

9.商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为624.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款,没有纳入年初预算。商业服务业等支出为2160699其他涉外发展服务支出624.9万元。

10.金融支出等支出年初预算为0万元,支出决算为250万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款,没有纳入年初预算。金融支出等支出为2170399其他金融发展支出250万元。

11、自然资源海洋气象等支出年初预算为2435.43万元,支出决算为2419.86万元,完成年初预算的99.36%。自然资源海洋气象等支出分别是2200104自然资源规划及管理395.71万元;2200105土地资源调查55.14万元;2200108自然资源行业业务管理143.66万元;2200109自然资源调查与确权登记5.96万元; 2200150事业运行148.37万元;2200199其他自然资源事务支出1671.02万元。

12.住房保障支出年初预算为227.32万元,支出决算为246.21万元,完成年初预算的108.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数未纳入年初预算。住房保障支出为2210201住房公积金246.21万元。

13.灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元,支出决算为46.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数未纳入年初预算。灾害防治及应急管理支出分别是2240199其他应急管理支出29.25万元;2240106安全监管16.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3580.02万元,其中:人员经费3043.29万元,占基本支出的85.01%,主要包括基本工资671.06万元、津贴补贴1095.9万元、奖金181.96万元、伙食补助费157.89万元,绩效工资405.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.83万,职业年金缴费3.18万元,职工基本医疗保险缴费62.97万,其他社会保障缴费18.07万,住房公积金246.21万,其他工资福利支出14.41万,其他对个人和家庭的补助87.21万元;公用经费536.73万元,占基本支出的14.99%,主要包括办公费86.56万元、印刷费31.09万元、咨询费0.04万元、水电费10.54万,邮电费147.16万,物业费1.59万元、差旅费22.16万元、维修费2.68万元、会议费2.53万元、培训费2.33万元、公务接待费8.07万元、劳务费58.32万元、工会经费21.08万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费用91.7万元、其他商品和服务支出9.15万元、办公设备购置39.62万。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为58万元,支出决算为10.18万元,其中:

 公务接待费支出预算为55万元,支出决算为8.07万元,完成预算的14.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务费中的接待费用没用纳入此科目进行核算。与上年相比增加0.07万元,增加0.87%,增加的主要原因是增加应急管理局、综合行政执法局和常德市公安局高新区分局。

 公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.1万元,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车管理规范。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.07万元,占79.27%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元,占20.63%。其中:

 1.公务接待费支出决算为8.07万元,主要是公务来访接待支出。

 2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元,其中:公务用车运行维护费2.1万元,主要是公务会议用车开支。

八、关于2020年度预算绩效情况说明

 为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,常德高新区财政局结合本单位实际情况制定了绩效评价方案,并委托中介机构对本单位各部门专项资金使用情况进行了绩效评价。

  2020年,常德高新区坚持把加快发展作为头等大事,以奋勇争先的干劲扎实作为,全力以赴落实开放强市、产业立市战略,有效应对各种挑战,加快推进“千亿园区、工业新城”建设,取得了令人瞩目的优异成绩。技工贸总收入、高新技术产业产值、工业税收等指标增速均位居全市前列,规模工业增加值增速在全省省级以上园区中排名靠前,保持了高质量跨越式发展的良好态势。园区获批“国家现代装备制造高新技术产业化基地”、国家级科技企业孵化器、“国家级科技资源支撑型双创载体”,市级文明标兵单位。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出536.73万元,和年初预算数相比基本吻合。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.53万元,用于召开疫情知识传达会、协调会议、建筑施工安全和工程质量形势分析会议、表彰明星企业奖会务费等;开支培训费2.33万元,用于工业经济运行培训、企业员工培训班等。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3084.65万元,其中:政府采购货物支出455.22万元、政府采购工程支出2351.6万元、政府采购服务支出277.83万元,授予中小企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

常德高新区2020年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

(一) 内部机构设置情况

常德高新区属参照公务员管理事业单位,为市委、市政府派出机构,实行市区共管,机构级别为正处级。下设办公室、党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、监察审计局等8个内设职能机构,同时下设创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心、综合行政执法局、应急管理局和桥南园区管理办公室7个直属事业单位;派出单位常德市自然资源和规划局高新区分局、常德市公安局高新区分局和常德市生态环境保护局高新区分局。财务管理方式执行的是新政府会计制度。2020年机构设置与上年对比,新增了3个单位,即综合行政执法局、应急管理局和常德市公安局高新区分局。

 (二) 单位主要职责

(1)贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规;研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。

(2)负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划,经批准后组织实施。

(3)负责审核高新技术产业开发区的投资项目,并按照规定权限审批或者报批;负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。

(4)负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

(5)负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项 目,管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

(6)负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。

(7)负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

(8)负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。

(9)负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。

(10)负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。

(11)负责履行市委、市政府赋予的其他职权。

(12)负责承办市委、市政府及鼎城区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

 2020年度本单位总支出49051.75万元。从支出性质上分:基本支出3580.02万元,项目支出45471.73万元

从支出内容上分:工资福利支出2956.08万元,商品服务支出3771.45万元,对个人和家庭补助支出430.22万元,对中小企业补助支出6774.19万元,资本性支出35119.81万元(包括房屋建筑购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地储备、征地拆迁补偿等)。

(二)部门预算收支决算情况

 2020年度,本单位收到财政拨款收入49051.75万元,其中年初预算24477.6元,追加24574.15万元。     

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度本单位共支出“三公经费”10.18万元,其中一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”10.18万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,紧扣“开放强区、产业立区”战略部署,推进产业立区“三五”千亿工程三年行动计划,完善基础配套,强化企业帮扶,聚力产业培育,推进产城融合,加快建设工业新城,打造常德高新区创新创业新高地。

(二)年度部门绩效目标

项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,与实际工作内容具有相关性,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目资金量相匹配。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

四、绩效评价工作情况

为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,常德高新区财政局结合本单位实际情况制定了绩效评价方案,并委托中介机构对本单位各部门专项资金使用情况进行了绩效评价。

五、综合评价结果

2020年常德高新区的各项工作完成较好,全年工作按年初总体目标有序推进,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位。根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

2020年,常德高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在市委市政府、区委区政府的坚强领导下,坚持“项目为王、企业为大、服务为本”发展理念不动摇,引项目、兴产业、抓创新、强基础,为“千亿园区、工业新城”建设奠定了坚实基础。全年的工作,主要体现在:

1.综合实力大幅攀升。主要经济指标增速连续稳居全省、全市前列。技工贸总收入、工业总产值、规模工业总产值、规模工业增加值分别比“十二五”末增加378亿元、302亿元、193亿元、48.6亿元,年均分别增长22.1%、24.9%、21.6%、24.5%。一般公共预算收入、税金年均保持30%以上的增速。规上工业企业达132家、产值过亿元的企业达58家,分别比“十二五”末增加68家、34家,税收过千万元的企业达11家、过亿元的企业达2家。先后获批“科技部科技服务业区域试点园区”“国家现代装备制造高新技术产业化基地”“国家级科技资源支撑型双创载体”、国家级科技企业孵化器、科技部“百城百园”实施行动园区,全省综合排名较2017年升级前上升38个位次。

2.产业发展成果丰硕。先后引进亿元以上项目116个、总投资511.6亿元,其中10亿元以上项目20个、上市企业3家、500强企业3家。建立招商评审、土地储备、领导包联重点项目等工作机制,确保项目落户即供地、供地即开工,中联恒通等一批重点项目创造了当年签约当年投产当年增效的“高新速度”。完成固定资产投资346.1亿元,新开工亿元以上项目68个、投产57个,中联建起成为全市第二家百亿企业、园区名副其实的“镇园之宝”。累计争取上级专项资金5.6亿元,覆盖了园区65%以上的规上企业,响箭重工、瑭桥科技等一批企业成为国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势示范企业。

3.高新特色更加凸显。完成全社会研发经费投入33.6亿元、占GDP的比重达到9.3%,年均增长25.6%。65家企业获评省、市科技创新奖励。高新技术企业总数达62家、比“十二五”末增加46家,入库备案全国科技型中小企业75家,规模工业高新技术产值占比达79.2%、增加值增长29.4%。先后聘请了戚发轫、庄逢辰等院士、专家为园区发展顾问,50%以上的规上企业与清华大学、北京航空航天大学、湖南大学等高校院所达成产学研用合作关系,孵化器累计入孵企业108家、毕业26家。成功举办“智汇洞庭·科创常德”专场,连续举办三届高新技术交流会,成功组建中小企业公共服务平台、常德市返乡创业联合会等创新创业团体。

4.营商环境持续优化。创新服务方式,对项目审批实行“全程代理”,对企业问题实行首问负责、当日受理、限时办结,“最多跑一次”“一件事一次办”改革深入推进,行政审批提速50%以上。落实产业发展基金9亿元、“银政担贷”提供担保资金1.77亿元,依法减税降费7亿元,金融惠企工作多次获省、市高度肯定。批回土地指标7000余亩、解决企业用工13680人次,企业要素得到有力保障。投入基础建设资金60亿元,水、电、路、气等基础配套与市城区加速融合,“五纵五横”双循环通道、“一心一带两轴两片”空间布局基本形成。建成标准化厂房110万平方米,建成1座污水处理厂及33.6公里配套管网和4座污水提升泵站,园区承载能力显著提升。

5.自身建设全面加强。“四个意识”自觉增强、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决,高标准的党群活动服务中心全面建成并正常运转,企业党支部阵地建设及支部书记工作的保障力度全面加强,意识形态工作扎实推进、内设和派驻机构建设更加完善、干部作风明显改进,党的建设呈现全新局面。内部管理日益规范,工作效能全面提升,去行政化趋市场化人事和薪酬制度改革稳步推进,内部活力空前释放,先后获得2018年度全省“真抓实干、成效显著园区”、全省“2020年度落实创新引领战略等政策真抓实干成效明显地区”、2020年度全省开发区节约集约用地一等奖,绩效考核连续三年全市红旗单位。

七、存在的主要问题

1.项目评审流程不到位。

2.部分项目实施进度欠理想。

3.项目推进较慢,预算执行进度受到影响。

4.部分项目效益不明显。

八、有关建议

1.加快项目实施进度。对目标完成进度偏慢的项目,主管部门应会同企业分析原因,督促制定应对措施,加快实施进度。对因目标设置过高导致完成进偏慢,应及时按程序调整项目。对正在筹建期的项目,主管部门积极调度,企业加快建设进度,早建成,早投产。制定验收方案,分阶段开展验收工作,验收后符合条件的项目及时进行补助。提高专项资金执行率。

2.严格执行评审流程。资金管理及项目管理严格执行相关规定,项目从征集、筛选、审查、评审、公示按程序执行到位。

3.加大工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度,更好的服务于企业。