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常德柳叶湖旅游度假区常德市一中柳叶湖学校2021年部门决算公开

2022-08-18 12:19 来源:常德柳叶湖旅游度假区常德市一中柳叶湖学校
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第一部分常德市一中柳叶湖学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  常德市一中柳叶湖学校概况

一、 部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区宣教局的行政规章制度。  

2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。  

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。  

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。  

5、按照干部和教师的职数编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。  

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,我校部门预算包括本校及下属学校本级预算。下设校长室、办公室、总务处、教导处、政教处。

第二部分  部门决算表(见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2855.75万元。与上年相比,增加742.20万元,增加35.11%,主要是因为在编人数增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2855.75万元,其中:财政拨款收入2855.75万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2855.75万元,其中:基本支出2855.75万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2855.75万元,与上年相比,增加742.20万元,增加35.11%,主要是因为在编人数增加导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2855.75万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,增加742.20万元,增加35.11%,主要是因为在编人数增加导致人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2855.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.468万元,占0.0001%;教育(类)支出2852.85万元,占99.89%;社会保障和就业支出2.432万元,占0.0008%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2855.75万元,支出决算数为2855.75万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为602.40万元,支出决算为602.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为2230.44万元,支出决算为2230.44万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障的就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

7、社会保障的就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

8、其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于教育事业的彩票公益金资产(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2855.75万元,其中:人员经费2568.59万元,占基本支出的89.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费287.16万元,占基本支出的10.05%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2021年度本单位无“三公”经费开支。原因为本年度本单位无公务接待。

八、政府性基金算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.21万元,用于召开班主任工作和毕业年级任课教师交流会议,人数65人,内容为班主任工作交流、毕业年级任课教师经验交流;开支培训费7.47万元,用于开展教师培训,人数70人,内容为班主任培训、各个学科新课改培训等;

十一、关于政府采购支出说明

2021年度本单位无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位无国有资产占用情况。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了学校教育高效有序的运转。

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位:常德市一中柳叶湖学校

部门

名称

常德市一中柳叶湖学校总务处

年度预算申请(万元)

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款

政府性

基金拨款

纳入专户的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

2855.75

2855.75

 

 

2495.75

360

部门职能职责描述

一、研究拟订全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、研究拟定学校发展规划和教育教学年度计划,组织实施教育教学工作,推进课堂教学改革。

三、管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

四、管理学校教育经费;执行财务管理制度。

五、负责指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

整体绩效目标

目标1: 全年计划招收440名初一新生,500名小一新生。总体教育小一至初三学生3220名。目标2: 全校181名老师,拟授课75600节课时。其中小学42000节初中33600节。提供语、数、外、物、生、化、地、政治、历 、音、体美等 21门课程。目标3: 加强教学研究,推进课堂教学改革,争创全区教研工作先进单位。教学论文获市级以上奖励20篇以上。目标4: 争创全区教育目标管理先进单位。目标5: 确保学校安全责任事故零发生。目标6: 在各类教育教学竞赛评比中争先创优,师生在市级以上评比竞赛中获奖10人次以上,市级以上宣传报道10次以上。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

学校规模

教学论文获市级以上奖励20篇以上,师生在市级以上评比竞赛中获奖10人次以上,市级以上宣传报道50次以上。

50

质量指标

人才培养质量

确保生源有增无减,调考成绩在同类学校中名列前茅,师生思想素质整体提高。

99%

时效指标

时间范围

2021年1月1日至2021年12月31日

100%

成本指标

财经状况明显改善

全年经费开支尽量不超过年初预算3442.51万元

100%

效益指标

经济效益

提高知名度,人才培养。

创名校,培养名师;为社会培养优秀人才

95%

社会效益

提高服务水平

为学生提供优质教学服务,满足学生求知欲,为学生传道、授业、解惑,让学生全面发展。

99%

生态效益

提高环保意识

提高师生环保意识,人与自然和谐共处。

99%

可持续影响

管理执行力不断提升。

“百年大计,教育为本”, 确保全镇教育教学质量整体提高,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规

100%

社会公众或服务对象满意度

学生家长满意度

师生满意度达98%,家长满意度达98%。

99%

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、事业运行经费:是指各业务科室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第五部分  附件

常德市一中柳叶湖学校2021年度中央部门决算公开表.xls