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常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院2021年部门决算公开

2022-08-10 13:33 来源:常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、 部门职责

(一)常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院是政府举办的非营利性综合医院,主要职责为:常见病、多发病诊治及护理保健、院前急救、巡回医疗、卫生技术人员培训等基本医疗服务;开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务国家基本公共卫生服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置:白鹤镇卫生院内设机构包括:门诊部、住院部、预防接种门诊、药剂科、护理部、公共卫生办公室、财务室。

(二)决算单位构成:白鹤镇卫生院为独立核算的事业单位,属一级预算单位。

第二部分  部门决算表(见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计419.68万元。与上年相比,减少76.8万元,减少15.47%,主要是因为上年度因疫情拨付有1、突发公共卫生事件新增经费,2、中央拨付的基本医疗和公共卫生服务能力建设资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计419.68万元,其中:财政拨款收入419.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计419.68万元,其中:基本支出419.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计419.68万元,与上年相比,减少76.8万元,减少15.47%,主要是因为上年度因疫情拨付有1、突发公共卫生事件新增经费,2、中央拨付的基本医疗和公共卫生服务能力建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出419.68万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少76.8万元,减少15.47%,主要是因为上年度因疫情拨付有1、突发公共卫生事件新增经费,2、中央拨付的基本医疗和公共卫生服务能力建设资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出419.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出117.9万元,占28.1%;社会保障和就业支出250.69万元,占59.73%;卫生健康支出51.09万元,占12.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为419.68万元,支出决算数为419.68万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为61.8万元,支出决算为61.8万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为33.05万元,支出决算为33.05万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为16.52万元,支出决算为16.52万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为3.03万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为213.45元,支出决算为209.66万元,完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少了不必要的公用经费支出。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为25.06万元,支出决算为25.06万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为15.95万元,支出决算为15.95万元,完成年初预算的100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为51.09万元,支出决算为51.09万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出419.68万元,其中:人员经费345.22万元,占基本支出的82.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;;公用经费9.63万元,占基本支出的17.74%,主要包括公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1万元,完成预算的30%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比没有增减变化。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1万元,完成预算的30%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神的要求,严格审批制度,厉行节约,与上年相比没有增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比没有增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比没有增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组15个、来宾75人次,主要是为基本医疗和基本公共卫生工作、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金收支情况。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出9.63万元,比年初预算数减少3.79 万元,降低28.24%。主要原因是:厉行节约,控制了不必要的经费支出。

十、一般性支出情况说明

本部门2021年无一般性支出情况。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是公共卫生服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

本部门2021年度无一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等项目支出,根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体支出绩效开展了自评。涉及一般公共预算支出419.68万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了医疗卫生事业高效有序的运转。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、事业运行经费:是指各业务科室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

白鹤镇卫生院2021年度部门决算公开表.xls

白鹤镇卫生院2021年度部门整体绩效表.xls