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常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇2022年部门预算公开

2022-04-15 16:54 来源:常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇
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一、单位职能职责

柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府,下辖11个社区和5个村,有14个乡属职能部门。负责区域内的经济发展,社会稳定,文化建设,拆违控违等事务。

二、机构设置情况

白鹤镇人民政府下设14个职能部门:党政综合办公室、党建办公室、平安创建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、农业综合服务办、城市管理办、退役军人事务所、便民服务中心、综合行政执法大队、司法所、消防中队、财政所。11个社区:罗湾社区、月亮社区、太阳社区、沾天湖社区、郑家河社区、肖伍铺社区、梁山社区、桃树岗社区、东山社区、万金障社区、白鹤山社区,5个居民村:同德村、同富桥村、猴子巷村、卸甲洲村、同兴村。

三、部门收支情况

2022年单位预算编报范围包括乡镇的收入、支出及专项资金安排情况。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括基本运行经费和专项资金。

(一)收入预算。2022年年初预算数2602.75万元,其中一般公共预算财政拨款2501.58万元,上级补助收入101.17万元。

(二)支出预算。2022年年初预算数为2602.75万元。其中:一般公共服务支出987.5万元、社会保障和就业支出589.37万元、卫生健康支出49.41万元、节能环保支出65万元、农林水支出671.47万元、住房保障支出240万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算财政拨款收入2602.75万元,具体安排如下:

(一)基本支出:我镇2022年一般公共预算基本支出1583.7万元,系镇政府正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费1364.31万元,主要包括在职和离退休人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等;公用经费219.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费会议费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费等。

(二)项目支出:我镇2022一般公共预算项目支出917.88万元,主要包括国防武装专项2万元、牛鼻滩移民困难补助1.2万元、应急处理专项10万元、敬老院运转补助15万元、两五人员下岗生活补助2.4万元、下岗分流人员养老保险历史欠缴部分6.7万元、惠民资金137万元、计划生育专项6.36万元、行政村卫生室运行经费0.75万元、人居环境洒水车日常运行专项15万元、污水处理站运行专项50万元、农产品产地检测费3.5万元、农产品检测费5万元、乡村振兴项目13万元、森林防火防灾专项6万元、机埠运行及维护费80万元、马家吉堤防维护费14.07元、村级低限运转保障(人员经费)529.9万元、村级组织低限运转保障经费(办公经费)20万元:上级补助收入用于企业军转补助资金0.92万元、敬老院运转补助10万元、社区惠民资金88万元、行政村卫生室运行经费2.25万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

白鹤镇政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他事项的情况说明

2022年白鹤镇政府“三公”经费中的公务接待费较2021年持平。由于进一步加强和规范了公务接待管理制度,厉行节约反对铺张浪费,我镇将持续递减“三公”经费。

按保密规定,我镇保密事项未列入。

2022年白鹤镇预算公开表.xls