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常德市粮食局武陵分局2022年单位预算公开

2022-01-25 19:22 来源:常德市粮食局武陵分局
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第一部分:常德市粮食局武陵分局2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:常德市粮食局武陵分局2022年单位预算公开表

第一部分:常德市粮食局武陵分局2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

我单位的主要职能是按照《粮食流通管理条例》和市政府赋予的职责职能,负责保障市城区范围内军队和社会粮食供应,负责应付突发事件引起的市城区范围内粮食供求和价格波动,负责规划、布局市城区粮油销售网点,组织参与搞活区域性粮食市场,负责武陵区“超标粮”处置监管,及原分局所属八家粮食企业改制后遗留问题的处理与维稳等工作。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市粮食武陵分局内设科室9个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是局长室、办公室、人事党办股、财务审计股、行业发展股、调控统计股、粮政执法队、工会、两会联络办。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市粮食局武陵分局本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市粮食局武陵分局本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市粮食局武陵分局归口管理使用的军粮供应网络体系建设专项资金;主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

2022年市粮食局武陵分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2022年年初收入预算数886.54万元,其中,一般公共预算拨款886.54万元(经费拨款886.54万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加79.55万元,增长9.86%,主要是经费拨款增加79.55万元,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

(二)支出预算。2022年年初支出预算数886.54万元,其中,基本支出877.54万元,项目支出9万元。主要包括社会保障和就业支出43万元,住房保障支出44.97万元,粮油物资储备支出798.57万元。2022年支出预算较上年增加79.55万元,增长9.86%,主要是人员经费增加81.17万元、公用经费减少0.62万元、项目支出减少1万元,主要原因是本年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加,事业运行类项目压减10%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入886.54万元,支出包括:社会保障和就业支出43万元,占4.85%;住房保障支出44.97万元,占5.07%;粮油物资储备支出798.57万元,占90.08%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加79.55万元,增长9.86%,主要是人员经费增加81.17万元、公用经费减少0.62万元、项目支出减少1万元,主要原因是本年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加,事业运行类项目压减10%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市粮食武陵分局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为877.54万元,其中:人员经费761.71万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费115.84万元,包括:办公费、印刷费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、维修(护)费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:市粮食局武陵分局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为9万元,其中事业运行经费9万元,主要用于军粮供应网络体系建设等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市粮食局武陵分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2022年市粮食局武陵分局运行经费预算115.84万元,较上年预算减少0.62万元,下降0.53%。其减少原因为本年在职人员增加2人但运转支出类档定额标准压减10%。

(二)“三公”经费预算情况。2022年市粮食局武陵分局“三公”经费预算数为6万元,其中:公务接待费6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%,与上年相比无变化的主要原因为单位严格执行各项财务规定,保证“三公”经费不突破上年。

(三)一般性支出情况。2022年市粮食局武陵分局会议费预算2万元,拟召开应急保供工作、军粮供应管理工作会议,人数约50人次,主要包含市城区粮食供应、价格控制等内容;培训费预算1万元,拟开展六区粮食工作人员业务培训,人数约20人次,主要内容为粮食购销管理工作培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年市粮食局武陵分局政府采购预算总额12万元,其中:货物采购预算12万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底,市粮食局武陵分局共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为886.54万元,其中,基本支出877.54万元,项目支出9万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 常德市粮食局武陵分局2022年单位预算公开表

附件:常德市粮食局武陵分局2022年单位预算公开表.xlsx

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。