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常德市社会救助事务中心2022年部门预算公开

2022-01-25 17:33 来源:市社会救助事务中心
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第一部分:2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2022年单位预算公开表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、承担来本中心求助的生活无着的流浪乞讨人员、临时遇困人员救助的事务性工作。

2、承担市城区生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等重点未成年人救助的事务性工作,承担临时监护责任;协助主管部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

3、参与拟订社会工作发展规划和工作计划,承担受助人员服务社会化相关工作,代表主管部门组织购买专业社工服务。

4、承担区县(市)生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困人员救助经办机构的相关业务指导。

5、承担市民政局交办的其他事项。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市社会救助事务中心内设部室8个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室、财务部、救助服务部、保障部、托养安置部、护送返乡部、社会工作部、未成年人保护部。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市社会救助事务中心本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即社会救助事务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市社会救助事务中心归口管理使用的临时救助专项资金;主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年市社会救助事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2022年年初收入预算数672.97万元,均为一般公共预算拨款672.97万元(经费拨款672.97万元);政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加5.3万元,增长0.8%,主要是经费拨款增加5.3万元,主要原因是奖金及住房公积金增加。

(二)支出预算。2022年年初支出预算数672.97万元,其中,基本支出532.97万元,项目支出140万元。主要包括社会保障和就业支出637.93万元,住房保障支出35.05万元。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加5.3万元,增长0.8%,主要是人员经费较上年增加13.89万元、公用经费较上年减少8.58万元,主要原因是奖金及住房公积金增加、在职人员调出1人,类档定额减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入672.97万元,支出包括:社会保障和就业支出637.93万元,占94.79%;住房保障支出35.05万元,占5.21%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加5.3万元,增长0.8%,主要是人员经费较上年增加13.89万元、公用经费较上年减少8.58万元,主要原因是奖金及住房公积金增加、在职人员调出1人,类档定额减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市社会救助事务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为532.97万元,其中:人员经费445.32万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等;公用经费87.65万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。。

(二)项目支出:市社会救助事务中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为140万元,其中事业运行经费140万元,主要用于流浪乞讨人员和未成年人员救助支出等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市社会救助事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2022年市社会救助事务中心运行经费预算87.65万元,较上年预算减少8.58万元,下降8.92%。其减少原因为调出1人、在职人数减少以及类档定额减少。

(二)“三公”经费预算情况。2022年市社会救助事务中心“三公”经费预算数为10.5万元,其中:公务接待费3.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元)。2022年“三公”经费预算较上年增加1.2万元,增长12.9%。其增加原因为新添置了一台救助专用车,公务用车运行维护费用相应增加。

(三)一般性支出情况。2022年市社会救助事务中心会议费预算2万元,拟召开全市救助工作会议,人数约200人次,主要包含救助相关业务等内容;培训费预算1万元,拟开展全市未成年人保护工作培训,人数约200人次,主要内容为救助及未成年人保护相关培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年市社会救助事务中心政府采购预算总额94.43万元,其中:货物采购预算7万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算87.43万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底,市社会救助事务中心共有车辆2台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为672.97万元,其中,基本支出532.97万元,项目支出140万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算公开表

注:报表中空表表示本单位无相关收支情况。

   常德市社会救助事务中心2022年部门预算公开表.xlsx