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常德市荷花中学2022年部门预算公开

2022-01-25 17:00 来源:常德市荷花中心
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第一部分:2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2022年部门预算公开表

第一部分:2022年部门预算说明

二、部门基本概况

(一)职能职责

常德市荷花中学是一所初级中学,主要职能职责是实施初中义务教育,促进基础教育发展

(二)机构设置

根据市编委办核定,市荷花中学内设科室个1个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室为筹建办公室。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市荷花中学本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即市荷花中学本级预算。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的人员经费。主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年市荷花中学没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算

2022年年初收入预算数163.61万元,其中,一般公共预算拨款163.61万元(全部为经费拨款)。我校是2021年5月成立单位,无上年可比增减变化。

(二)支出预算

2022年年初支出预算数163.61万元其中,基本支出163.61万元,项目支出0万元。主要包括一般公共服务126.61万元,社会保障和就业支出22.05万元,住房保障支出14.95万元。我校是2021年5月成立单位,无上年可比增减变化。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入163.61万元,支出包括:一般公共服务126.61万元,占77.39%;社会保障和就业支出22.05万元,占13.48%;住房保障支出14.95万元,占9.13%。我校是2021年5月成立单位,无上年可比增减变化。具体安排情况如下:

(一)基本支出

市荷花中学2022年一般公共预算基本支出年初预算数为163.61万元,其中:人员经费161.56万元,包括:基本工资、津贴补贴、绩效考核、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金等;公用经费2.05万元,包括福利费等。

(二)项目支出

市荷花中学2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元

五、政府性基金预算拨款收支情况

市荷花中学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2022年市荷花中学运行经费预算0万元,我校是2021年5月成立单位,无上年可比增减变化。

(二)“三公”经费预算情况。2022年市荷花中学“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。我校是2021年5月成立单位,无上年可比增减变化。

(三)一般性支出情况。2022年市荷花中学会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年市荷花中学政府采购预算总额0万元,其中:货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底,市荷花中学共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为163.61万元,其中,基本支出163.61万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  

第二部分 2022年部门预算公开表

常德市荷花中学2022年部门预算公开表 .xlsx

注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。