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常德市第一中学2022年部门预算公开

2022-01-25 17:08 来源:常德市第一中学
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第一部分:常德市第一中学2022年部门预算编说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费情况

(2)“三公”经费预算情况

(3)一般性支出情况

 (四)政府采购 情况

(五)国有资产占有使用及新资产配置情况情况

(六)预算绩效目标说明

、名词解释

第二部分:2022年部门预算公开表 

 

第一部分:2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准,承担高中学历教育工作任务。

2、机构设置

根据市编委办核对,我校内设科室7个,所属单位0个。全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、教研室、学生科、总务科、外联科、工会。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

1.我校无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有常德市第一中学本级。

三、学校收支总体情况

2022年部门预算即常德市第一中学本级预算。收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入和财政专户管理的资金等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市一中归口管理使用的高中教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金等专项资金;主要涉及一般高中教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年我校没有政府性基金预算拨款,国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款,国有资本经营预算安排的支出。

我校2022年收支总预算6020.05万元。

(一)收入预算。2021年收入预算6020.05万元,其中:一般公共预算4723.49万元,占78%(经费拨款4709.89万元,占99%;纳入预算管理的非税收入拨款13.6万元,占1%);上级补助收入248.7万元,占4%;财政专户管理专户资金收入1047.86万元,占17%。2022年收入预算较上年增加了910.89万元,增长9%,主要是经费拨款增加425.8万元、财政专户管理资金收入增加520.86万元,主要是人员经费增加及课后服务费的收取;纳入预算管理的非税收入拨款减少36.1万元,主要是学校门面已全部移交机关事务管理局管理。

(二)支出预算。2022年支出预算6020.05万元,其中,基本支出5121.49万元,占85%;项目支出898.56万元,占15%。主要包括教育支出5304.1万元,社会保障和就业支出349.2万元,住房公积金支出366.74万元。2022年支出预算较上年增加910.89万元,增长15%,主要是人员经费增加284.49万元,项目支出增加573.05万元,对个人和家庭补助支出增加62.05万元主要原因是人员工资的上调以及课后服务费的支出,公用经费支出减少8.7万元,主要是运行经费缩减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入4723.49万元,支出包括教育支出4007.54万元,占85%;社会保障和就业支出349.21万元,占7%;住房保障支出366.74万元,占8%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加389.73万元,主要原因是上调了人员工资。具体安排情况如下:

(一)基本支出:我校2022年一般公共预算基本支出4723.49万元,其中:人员经费4709.89万元,包括:基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖金、住房公积金、机关事业单位社会保障缴费支出、其他社会保障缴和就业支出、离休费、退休费及遗属生活补助;公用经费49万元,包括:公务交通补贴、福利费等。

(二) 项目支出:我校2022年一般公共预算项目支出年初预算数为13.6万元,主要用于学生各项活动费用。

五、政府性基金预算拨款收支情况

我校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2022年我校运行经费财政拨款预算49万元,较2021年预算97.41万元减少48.41万元,减少50%,其减少原因为压缩运行经费。

(二)三公”经费预算情况。2022年我校没有用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。(三)一般性支出情况。2022年市一中安排会议费0万元,拟召开0等会议,人数约0人次,主要包含0内容;培训费预算0万元,拟开展0等培训,人数约0人次,主要内容为0培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年市一中政府采购预算总额99万元,其中:货物采购预算24万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算预算75万元。

(五)国有资产占有使用及新增配置资产情况情况。截至2021年12月底,市一中及共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。我校所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额6020.05万元,其中,基本支出5121.49万元,项目支出898,56万元,具体绩效目标详见报表。

七、名称解释

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2022年部门预算公开表

常德市第一中学2022年部门预算公开表.xlsx

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况